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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000028
Monto de la Factura
₲ 4.656.350
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.428.104
IVA
₲ 423.305
Retención DNCP
₲ 16.594
Retención IVA
₲ 126.991
Retención Renta
₲ 84.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
29-B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76759
Monto Contrato
₲ 25.060.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.656.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.428.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas