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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000028-35
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.500.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 215.471
Retención IVA
₲ 1.649.014
Retención Renta
₲ 1.099.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81862
Monto Contrato
₲ 221.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.091.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.068.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias