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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 18.208.325
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.315.786
IVA
₲ 1.655.302
Retención DNCP
₲ 64.888
Retención IVA
₲ 496.591
Retención Renta
₲ 331.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-68842
Monto Contrato
₲ 182.083.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.636.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.157.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246934
Nombre de la Licitación
Servicio de guardia de seguridad
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia