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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 14.937.320
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.205.120
IVA
₲ 1.357.938
Retención DNCP
₲ 53.231
Retención IVA
₲ 407.381
Retención Renta
₲ 271.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72976
Monto Contrato
₲ 298.349.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.297.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.753.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - COD 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias