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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000480
Monto de la Factura
₲ 3.494.192
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
12-07-2012
Fecha Emisión Cheque
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.913
IVA
₲ 317.654
Retención DNCP
₲ 12.452
Retención IVA
₲ 95.296
Retención Renta
₲ 63.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29 - D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76835
Monto Contrato
₲ 38.078.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.646.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.173.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas