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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.256.686
IVA
₲ 1.267.273
Retención DNCP
₲ 49.677
Retención IVA
₲ 380.182
Retención Renta
₲ 253.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70232
Monto Contrato
₲ 201.716.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.332.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.382.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251108
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza, Aseo de Sanitarios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas