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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 2.327.500
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.155.559
IVA
₲ 211.591
Retención DNCP
₲ 8.294
Retención IVA
₲ 63.477
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70232
Monto Contrato
₲ 201.716.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.332.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.382.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251108
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza, Aseo de Sanitarios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas