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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 11.672.500
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.100.335
IVA
₲ 1.061.136
Retención DNCP
₲ 41.597
Retención IVA
₲ 318.341
Retención Renta
₲ 212.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70232
Monto Contrato
₲ 201.716.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.332.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.382.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251108
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza, Aseo de Sanitarios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas