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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000115
Nro. de Timbrado
10349728
Monto de la Factura
₲ 3.155.211
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.510
IVA
₲ 283.201
Retención DNCP
₲ 11.101
Retención IVA
₲ 84.960
Retención Renta
₲ 56.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
29-C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76761
Monto Contrato
₲ 39.929.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.381.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.891.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas