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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000117
Nro. de Timbrado
10349728
Monto de la Factura
₲ 370.200
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.054
IVA
₲ 33.655
Retención DNCP
₲ 1.319
Retención IVA
₲ 10.096
Retención Renta
₲ 6.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
29-C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76761
Monto Contrato
₲ 39.929.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.381.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.891.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas