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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.010.075
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.545
IVA
₲ 182.734
Retención DNCP
₲ 7.163
Retención IVA
₲ 54.820
Retención Renta
₲ 36.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
29-C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76761
Monto Contrato
₲ 39.929.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.381.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.891.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas