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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.963.515
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.769.230
IVA
₲ 360.320

Retención DNCP
₲ 14.125
Retención IVA
₲ 108.096
Retención Renta
₲ 72.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
29-C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76761
Monto Contrato
₲ 39.929.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.381.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.891.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas