- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1713
Monto de la Factura
₲ 31.658.276
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.106.444
IVA
Retención DNCP
₲ 112.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70259
Monto Contrato
₲ 348.241.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.923.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.170.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247425
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales