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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002835
Monto de la Factura
₲ 4.920.341
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.679.155
IVA
₲ 447.304
Retención DNCP
₲ 17.534
Retención IVA
₲ 134.191
Retención Renta
₲ 89.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71462
Monto Contrato
₲ 483.808.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.958.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.604.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250967
Nombre de la Licitación
Servicios de Vigilancia para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas