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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 5.510.120
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
02-07-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.240.024
IVA
₲ 500.920
Retención DNCP
₲ 19.636
Retención IVA
₲ 150.276
Retención Renta
₲ 100.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71462
Monto Contrato
₲ 483.808.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.958.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.604.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250967
Nombre de la Licitación
Servicios de Vigilancia para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas