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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 5.076.820
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.963
IVA
₲ 461.529
Retención DNCP
₲ 18.092
Retención IVA
₲ 138.459
Retención Renta
₲ 92.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71462
Monto Contrato
₲ 483.808.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.958.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.604.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250967
Nombre de la Licitación
Servicios de Vigilancia para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas