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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20973
Monto de la Factura
₲ 2.512.728
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.558
IVA
₲ 228.430
Retención DNCP
₲ 8.955
Retención IVA
₲ 68.529
Retención Renta
₲ 45.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
03-05/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79757
Monto Contrato
₲ 162.563.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.060.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.633.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud