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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 96.029.473
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.520.809
IVA
₲ 8.729.952
Retención DNCP
₲ 342.214
Retención IVA
₲ 2.618.986
Retención Renta
₲ 1.745.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.801.474
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82058
Monto Contrato
₲ 584.066.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.988.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.261.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263315
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura