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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 85.358.530
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.906.483
IVA
₲ 7.759.866
Retención DNCP
₲ 304.187
Retención IVA
₲ 2.327.960
Retención Renta
₲ 1.551.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.267.927
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82058
Monto Contrato
₲ 584.066.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.988.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.261.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263315
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura