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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 13.325.535
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.006.065
IVA
₲ 1.211.412
Retención DNCP
₲ 47.487
Retención IVA
₲ 363.424
Retención Renta
₲ 242.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 666.277
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82058
Monto Contrato
₲ 584.066.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.988.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.261.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263315
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura