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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000032
Monto de la Factura
₲ 33.126.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ
RUC
788000-6
Número de Contrato
005/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72342
Monto Contrato
₲ 234.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.164.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.086.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias