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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 3.053.500
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.823
IVA
₲ 277.591
Retención DNCP
₲ 20.882
Retención IVA
₲ 73.277
Retención Renta
₲ 55.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
34A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81236
Monto Contrato
₲ 44.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.166.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.882.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas