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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 14.039.500
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.351.309
IVA
₲ 1.276.318
Retención DNCP
₲ 50.032
Retención IVA
₲ 382.895
Retención Renta
₲ 255.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
34A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81236
Monto Contrato
₲ 44.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.166.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.882.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas