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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-6535
Monto de la Factura
₲ 144.408.480
Nro. de Orden de Pago
8398
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.911.029
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 409.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.088.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71519
Monto Contrato
₲ 237.338.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.966.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.469.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria