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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040000459
Monto de la Factura
₲ 11.196.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.728
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74397
Monto Contrato
₲ 120.295.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.888.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.398.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias