- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00084/7
Monto de la Factura
₲ 151.158.460
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.748.947
IVA
₲ 4.122.503
Retención DNCP
₲ 538.674
Retención IVA
₲ 4.122.503
Retención Renta
₲ 2.748.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81487
Monto Contrato
₲ 151.158.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.158.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.748.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas