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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001031
Monto de la Factura
₲ 7.507.940
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.139.914
IVA
₲ 682.540
Retención DNCP
₲ 26.756
Retención IVA
₲ 204.762
Retención Renta
₲ 136.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79818
Monto Contrato
₲ 120.505.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.495.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.589.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS) - COD. 32
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias