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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 2.294.500
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.028
IVA
₲ 208.591
Retención DNCP
₲ 8.177
Retención IVA
₲ 62.577
Retención Renta
₲ 41.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
29-E
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76758
Monto Contrato
₲ 10.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.244.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas