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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0767
Monto de la Factura
₲ 18.825.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.902.233
IVA
₲ 1.711.364
Retención DNCP
₲ 67.085
Retención IVA
₲ 513.409
Retención Renta
₲ 342.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72978
Monto Contrato
₲ 20.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.685.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.671.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - COD 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias