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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031366
Monto de la Factura
₲ 4.592.070
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
01-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.366.976
IVA
₲ 417.461
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 125.238
Retención Renta
₲ 83.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
34C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81239
Monto Contrato
₲ 22.545.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.927.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.055.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas