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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Nro. de Timbrado
10393514
Monto de la Factura
₲ 14.042.832
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.354.478
IVA
₲ 1.276.621
Retención DNCP
₲ 49.071
Retención IVA
₲ 382.986
Retención Renta
₲ 255.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20 b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73535
Monto Contrato
₲ 76.927.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.830.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.015.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas