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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 30.808.200
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.298.038
IVA
₲ 2.800.745
Retención DNCP
₲ 109.789
Retención IVA
₲ 840.224
Retención Renta
₲ 560.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78487
Monto Contrato
₲ 30.808.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.808.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.298.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado