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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01910/11-24
Monto de la Factura
₲ 37.246.590
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.420.830
IVA
₲ 1.015.816
Retención DNCP
₲ 132.733
Retención IVA
₲ 1.015.816
Retención Renta
₲ 677.211
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81483
Monto Contrato
₲ 37.246.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.246.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.420.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas