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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 24.020.000
Nro. de Orden de Pago
2030
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.842.583
IVA
₲ 2.183.636
Retención DNCP
₲ 85.599
Retención IVA
₲ 655.091
Retención Renta
₲ 436.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
29/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77130
Monto Contrato
₲ 120.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.390.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.212.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259555
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Laboratorio para la Carrera de Ingenieria en Ciencias de los Materiales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica