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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003032
Monto de la Factura
₲ 1.325.000
Nro. de Orden de Pago
4263
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.051
IVA
₲ 120.455
Retención DNCP
₲ 4.722
Retención IVA
₲ 36.136
Retención Renta
₲ 24.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82360
Monto Contrato
₲ 149.620.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.617.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.292.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251387
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles y papeleria para oficinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica