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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 33.834.620
Nro. de Orden de Pago
4503
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.176.108
IVA
₲ 3.075.875
Retención DNCP
₲ 120.574
Retención IVA
₲ 922.763
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77131
Monto Contrato
₲ 169.173.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.923.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.880.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259555
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Laboratorio para la Carrera de Ingenieria en Ciencias de los Materiales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica