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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 39.334.400
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.406.300
IVA
₲ 3.575.855
Retención DNCP
₲ 150.173
Retención IVA
₲ 1.072.756
Retención Renta
₲ 705.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81866
Monto Contrato
₲ 150.876.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.681.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.147.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229095
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas