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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 12.346.824
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.741.604
IVA
₲ 1.122.439
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
₲ 336.732
Retención Renta
₲ 224.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81866
Monto Contrato
₲ 150.876.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.681.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.147.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229095
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas