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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 4.235.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.027.408
IVA
₲ 385.000
Retención DNCP
₲ 15.092
Retención IVA
₲ 115.500
Retención Renta
₲ 77.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72973
Monto Contrato
₲ 4.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.027.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - COD 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias