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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 527.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.084
IVA
₲ 47.909
Retención DNCP
₲ 1.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
03-07/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79760
Monto Contrato
₲ 67.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.360.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.858.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud