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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 7.878.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.491.835
IVA
₲ 716.182
Retención DNCP
₲ 28.074
Retención IVA
₲ 214.855
Retención Renta
₲ 143.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
03-07/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79760
Monto Contrato
₲ 67.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.360.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.858.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud