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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000190
Monto de la Factura
₲ 6.400.640
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.892
IVA
₲ 581.876
Retención DNCP
₲ 22.810
Retención IVA
₲ 174.563
Retención Renta
₲ 116.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ubaldino Marín Rojas
RUC
541501-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77104
Monto Contrato
₲ 139.529.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.631.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.630.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250715
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Máquinarias para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas