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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011808
Monto de la Factura
₲ 8.749.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.320.140
IVA
₲ 795.364
Retención DNCP
₲ 31.178
Retención IVA
₲ 238.609
Retención Renta
₲ 159.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75128
Monto Contrato
₲ 8.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.320.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255929
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado