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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017506
Monto de la Factura
₲ 49.998.000
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.802.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 999.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-68885
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.006.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.418.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 51
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias