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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000524
Monto de la Factura
₲ 50.010.980
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.814.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.043
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.000.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-68885
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.006.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.418.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 51
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias