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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00663
Monto de la Factura
₲ 5.178.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.273
IVA
₲ 470.727
Retención DNCP
₲ 18.453
Retención IVA
₲ 141.218
Retención Renta
₲ 94.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71258
Monto Contrato
₲ 166.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.881.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.523.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248838
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas