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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000556
Nro. de Timbrado
10703335
Monto de la Factura
₲ 21.385.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.336.747
IVA
₲ 1.944.091
Retención DNCP
₲ 76.208
Retención IVA
₲ 583.227
Retención Renta
₲ 388.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-71258
Monto Contrato
₲ 166.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.881.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.523.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248838
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas