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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000240
Nro. de Timbrado
10306999
Monto de la Factura
₲ 6.605.876
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.282.068
IVA
₲ 600.534
Retención DNCP
₲ 23.541
Retención IVA
₲ 180.160
Retención Renta
₲ 120.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
20 a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73536
Monto Contrato
₲ 63.071.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.026.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.879.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas