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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 95.427.663
Nro. de Orden de Pago
4198
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.749.973
IVA
₲ 8.675.242
Retención DNCP
₲ 340.069
Retención IVA
₲ 2.602.573
Retención Renta
₲ 1.735.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82629
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264813
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica