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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 43.503.034
Nro. de Orden de Pago
4197
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.370.595
IVA
₲ 3.954.821
Retención DNCP
₲ 155.029
Retención IVA
₲ 1.186.446
Retención Renta
₲ 790.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82629
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264813
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica